No	Kode Rincian	Uraian	Penerima	Rekening	Pembayaran	Sumber Dana
1	5.2.1.99.	2. Membayar Banner SOP tgl 13 Okt 25	Rifqi Fatoni/Lopework	037221000807	112.500	PBP
2	5.2.1.99.	2. Membayar Baner Pelayanan Publik Prima tgl 4 Okt 25	Rifqi Fatoni/Lopework	037221000807	165.000	PBP
5.2.1.99. Belanja Barang Perlengkapan Lainnya (Sub Jumlah) :					277.500
Total Keseluruhan:					277.500